Checkliste CMDB-Audit-Protokoll

ITIL-Prozess: Service Support - Configuration Management

Checklisten-Kategorie: Checklisten für Configuration Management

Quelle: Checkliste "CMDB-Audit-Protokoll" aus der ITIL-Prozesslandkarte V2

Im Protokoll des CMDB-Audits werden die folgenden Informationen aufgezeichnet:

Zeitraum des Audits
Durchführender
Auditierter Bereich der CMDB (Arten von CIs, die auditiert wurden)
Auditierter Unternehmensbereich (Organisationsbereiche bzw. Abteilungen, in denen das Audit durchgeführt wurde)
Methode des Audits (z.B. systemgestützt, manuell)
Ergebnisse des Audits
- aufgedeckte Differenzen zwischen CMDB und tatsächlich installierten CIs
- Auswirkungen der Abweichungen
- vorgenommene Korrekturen an der CMDB
Verbesserungspotentiale
- Gründe für aufgedeckte Differenzen zwischen CMDB und tatsächlich installierten CIs
- Maßnahmen zur künftigen Vermeidung der Differenzen
  - Beschreibung
  - Verantwortlicher