Checkliste CMDB-Audit-Protokoll

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Checkliste CMDB-Audit-Protokoll - Vorlage CMDB-Audit-Protokoll


ITIL-Prozess: ITIL Service Transition - Serviceüberführung - Configuration Management

Checklisten-Kategorie: ITIL-Checklisten - Configuration Management

Quelle: Checkliste "CMDB-Audit-Protokoll" aus der ITIL-Prozesslandkarte V2

 

Im Protokoll des CMDB-Audits werden die folgenden Informationen aufgezeichnet:

  • Zeitraum des Audits
  • Durchführender
  • Auditierter Bereich der CMDB (Arten von CIs, die auditiert wurden)
  • Auditierter Unternehmensbereich (Organisationsbereiche bzw. Abteilungen, in denen das Audit durchgeführt wurde)
  • Methode des Audits (z.B. systemgestützt, manuell)
  • Ergebnisse des Audits
    • aufgedeckte Differenzen zwischen CMDB und tatsächlich installierten CIs
    • Auswirkungen der Abweichungen
    • vorgenommene Korrekturen an der CMDB
  • Verbesserungspotentiale
    • Gründe für aufgedeckte Differenzen zwischen CMDB und tatsächlich installierten CIs
    • Maßnahmen zur künftigen Vermeidung der Differenzen
      • Beschreibung
      • Verantwortlicher